| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ RACI YETKİ (ERİŞİM MATRİSİ) R Sorumlu/İş Yapmakla Sorumlu (Responsible) A Yönetici/Genel Sorumlu (Accountable C Danışman (Consulted) I Bilgilendirilen (Informed) | NETWORK BİRİMİ | SİSTEM BİRİMİ | WEB YAZILIM BİRİMİ | MÜDÜR | GÜVENLİK | BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLERİ | SATIN ALMA BİRİMİ | PERSONEL BİRİMİ | VERİ YÖNETİM OFİSİ | HUKUK BİRİMİ |
| Veri Koruma Politikası | A | R | C | C | ||||||
| Eğitim Politikası / Eğitim Süreci | A | R | C | C | ||||||
| Veri Erişim Talep Formu | A | R | ||||||||
| Kullanılabilirlik testlerinin yapılması | R | A | I | |||||||
| Alt Yüklenici Sözleşme Süreçlerini Yönetme | A | I | R | |||||||
| Sistem Erişim (kullanıcı adı/Şifre) Talep formu | R | A | I | |||||||
| Doküman Kontrol Prosedürü | A | R | C | C | ||||||
| Bilgi Sınıflandırma Prosedürü | A | R | C | C | ||||||
| Yönetim İnceleme Kaydı | A | I | ||||||||
| Sızma Testi ve Zaafiyet Taraması | R | R | A | I | ||||||
| Risk Analizleri | A | R | ||||||||
| Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim | I | I | R | |||||||
| Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri | R | A | I | |||||||
| Veri Maskeleme | R | A | I | |||||||
| Veri Kaybı Önleme Yazılımları | R | A | I | |||||||
| Güvenlik Duvarları | R | A | I | |||||||
| Güncel Anti-Virüs Sistemleri | R | A | I | |||||||
| Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme | R | R | A | I | ||||||
| Fiziksel Güvenlik | A | R | I | |||||||
| Yetki Matrisi | A | R | ||||||||
| Ağ Güvenliği (İç ve Dış) | R | A | I | |||||||
| Uygulama Güvenliği | R | R | A | I | ||||||
| Bilgi Güvenliği Zayıf Yönlerini ve Olaylarını Bildirme Prosedürü | A | R | C | C | ||||||
| İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği | I | I | R | |||||||
| Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler/Denetim Formu | A | R | ||||||||
| Erişim Kuralları ve Haklar Prosedürü | A | R | C | C | ||||||
